КерівництвоСтруктураРегламентКонтакти

Плани роботи райдержадміністрації Інформація про основні заходиРозпорядження голови райдержадміністраціїРегуляторна політикаТендерні закупівліОчищення владиЗапобігання і виявлення корупціїОголошення Містобудування та архітектураВідділ освіти, молоді та спортуАрхівний відділПерелік диспетчерських служб житлово-комунального господарства по Білогірському районі

Колегія райдержадміністрації Громадська радаСпостережна комісіяМіжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населенняКомітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

Відкриті даніНормативно-правова база доступу до публічної інформації Перелік відомостей, що становлять службову інформаціюРеєстр публічної інформаціїЗвіти та поширені відповідіВакансіїЗвіти про виконання бюджетних програм

Графіки прийому громадянГромадська приймальняРобота зі зверненнями громадян Центр надання адміністративних послуг

Розвиток громадянського суспільстваПлан заходів щодо реалізації в районі Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки

Актуальні питання державної службиПротидія домашньому насильствуВони захищають БатьківщинуБезоплатна правова допомогаБілогірський районний сектор Філії Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій областіТелефони довіри Телефонний довідник

Інформація про виконання районного бюджету

 за   2015 рік

 

1.Виконання доходів районного бюджету                   

                До загального та спеціального фондів районного бюджету за 2015 рік  без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло 19331,1 тис.гривень, що становить виконання до планових призначень 123,8 %  (+3714,4 тис.гривень)

до надходжень за відповідний період минулого року.

                Темп росту до 2014 року становить 154,6% (+6815,9 тис.гривень).

                До загального фонду районного бюджету надійшло податків і зборів (обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів на суму 16299,9 тис.гривень, що становить виконання 108,5% (+9143,0 до обсягів, передбачених на звітний період.

                Темп росту до минулорічного періоду склав 154,4% або 5742,4 тис.гривень більше.

                Основним бюджетоутворюючим джерелом є податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 16229,3 тис.гривень, з виконанням на 108,4 відсотка (+1251,7 тис.гривень).

                Темп росту до відповідного періоду минулого року складає 154,7 відсотка (+5737,3 тис.гривень).

                Податку на доходи фізичних осіб від надання в оренду земельних часток (паїв) населення (60%) надійшло 3457,1 тис.гривень, з яких погашення заборгованості за 2014 рік – 186,9 тис.гривень.

                До спеціального фонду районного бюджету ( без врахування трансфертів) надійшло 3031,2 тис.гривень власних надходжень, що на 508,3% до затверджених планових призначень на 2015 рік.

 

                         Аналіз надходження доходів до районного бюджету

 

тис.гривень
Код	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Фактично надійшло за  2014 рік	Фактично надійшло за  2015 рік	Відхи-лення, %
1	2	3	4	5
	Всього доходів загального фонду (без міжбюджетних трансфертів), з них	10557,5	16299,9	154,4
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	10492,0	16229,3	154,7
	Всього доходів спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів), з них	1957,7	3031,2	154,8
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1957,7	3031,2	154,8
40000000	Офіційні трансферти	98864,5	121140,3	122,5
	Всього доходів районного бюджету	111379,7	140471,4	126,1

 

 

ІІ. Виконання видатків районного бюджету

            Видатки районного бюджету  виконано за 2015 рік  в сумі 138 584 ,1 тис.грн., що на 26 599,0 тис.грн. більше  від аналогічного показника 2014 року, в тому числі по загальному фонду районного бюджету – в сумі 132 642,3 тис.грн., що становить 123,4 %, та по спеціальному фонду – 5 941,8 тис.грн. або  132,3 % до показника 2014 року.

 Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 51 124,0 тис.грн., що менше на 6,4 % до  показника 2014 року. Видатки на енергоносії, спожиті бюджетними установами в звітному періоді склали 5 817,7 тис.грн., що на 41,2 % більше, ніж  у  2014 році.

Надходження доходів дало можливість забезпечити:

своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ;

фінансування видатків на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям.

оплату за спожиті районними бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги;

оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;

фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій;

На проведення капітальних видатків з районного бюджету профінансовано в сумі 2 912,0 тис. грн., в тому числі на покриття заборгованості, що виникла станом  на 01.01.2015 року – 37,5 тис. грн.

За рахунок коштів резервного фонду районного бюджету профінансовано видатки в сумі  11,2 тис. грн.

 

                             Аналіз виконання  видатків  районного бюджету

 

тис.грн.
Код	Найменування	Загальний фонд			Спеціальний фонд
		Виконано за 2014 рік	Виконано за  2015 рік	Від-хи-лен-ня, %	Виконано за  2014 рік	Виконано за  2015 рік	Від-хи-лен-ня, %
1	2	4	4	5	7	7	8
	Всього видатків та кредитування, з них:	107493,5	132642,3	123,4	4491,6	5941,8	132,3
0100000	Державне управління	899,1	955,6	106,3	-	9,8	-
0700000	Освіта	38075,0	40303,9	105,8	1620,2	2392,0	147,6
0800000	Охорона здоров’я	16456,0	19470,6	118,3	565,7	1084,6	191,7
0900000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	39890,2	54384,7	136,3	142,6	126,0	88,3
1000000	Житлово-комунальне господарство	-	23,6	-	265,7	69,8	26,3
1100000	Культура і мистецтво	3536,2	3954,5	111,8	221,8	340,9	153,7
1200000	Засоби масової інформації	10,0	10,0	100	-	-	-
1300000	Фізична культура і спорт	330,9	363,0	109,7	-	-	-
1500000	Будівництво	-	-	-	1013,8	1427,5	140,8
1700000	Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика	149,6	135,9	90,8	-	-	-
2100000	Запобігання та ліквідація  надзвичайних ситуацій	-	53,7	-	-	7,9	-
2500000	Видатки, не віднесені до основних груп	8146,5	12986,8	159,4	661,8	483,3	73,0

 

Приєднані документи