Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Бюджет | Виконання районного бюджету | Районний бюджет на 2016 рік | Виконання районного бюджету у 2016 році
Виконання районного бюджету у 2016 році

Інформація

про виконання бюджету Білогірського району

за  8 місяців  2016 року

       

        По підсумках роботи за 8 місяців поточного   року    до загального фонду бюджету в цілому надійшло податків і платежів в сумі 27206,6 тис.гривень з виконанням до планових показників на 125,4 (+5504,1 тис.гривень). Темп росту до відповідного періоду минулого року становить 149,1% (+8985,1 тис. гривень).

Податок на доходи фізичних осіб (60%)  є основним джерелом наповнення дохідної частини районного бюджету. За 8 місяців  поточного року надійшло вказаного податку в сумі 14072,3 тис.гривень з виконанням 126,3% або 2929,0 тис.гривень.

          Податку на доходи фізичних осіб  від надання в оренду земельних часток (паїв) населення  (60%) надійшло 2618,8 тис.гривень , з яких погашення заборгованості за 2015 рік від ФГ «Сонячна долина « - 7,2 тис.гривень, ТзДВ «В’язовець"- 227,2 тис.гривень.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 84,2 тис.гривень з виконанням до планових призначень 195,8% (+41,2 тис.гривень). Темп росту – 141,3% (+24,6 тис.гривень).

 Відповідна сума надійшла від КП «Тепломережа» - 49,1 тис.гривень, КП Білогірської районної ради «Архітектурно- планувальне бюро» - 0,2 тис.гривень, КП «Водоканал» - 0,2 тис.гривень, КП Білогір’я «Спецтрансбуд»-0,2 тис.гривень, КП «Довіра» - 0,13 тис.гривень, КП «Добробут плюс» - 1,8 тис.гривень, СЛКП «Орлан» - 32,4 тис.гривень, КП «Зоря» – 0,03 тис.гривень.

Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – надійшло 38,0 тис.гривень, в т.ч. від ДП «Ізяславський лісгосп»-0,2 тис.гривень, СЛКП «Орлан» - 35,0 тис.гривень, філія «Білогірський райавтодор» - 1,7 тис.гривень, відокремлений підрозділ Жмеринська дистанція захисних лісонасаджень – 1,0 тис.гривень.

Надходження рентної плати за використання надрами за 8 місяців поточного року  склали 9,5 тис.гривень з  виконанням до планових призначень на звітний період  175,9% або 4,1 тис.гривень.

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібненої торгівлі підакцизних товарів надійшло – 1971,6 тис.гривень з виконанням до планових призначень 123,7% (+377,2 тис.гривень).

Темп росту до відповідного періоду минулого року складає 170,1% (+812,5 тис.гривень). Збільшення надходжень даного виду податку пов’язано  із збільшенням реалізації підакцизних товарів.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 174,4 тис.гривень з  виконанням до планових призначень 159,0% (+64,7 тис.гривень). Темп росту до аналогічного періоду минулого року становить 188,9% (+82,1 тис.гривень.).

Збільшення надходжень до відповідного періоду минулого року пов’язано із збільшенням мінімальної заробітної плати до 1378 гривень проти січня-квітня 2015 року 1218 гривень та з 01.05.2016р. – 1450 гривень.

  Плати за землю надійшло 5589,7 тис.гривень, з виконанням до планових призначень 112,6 відсотка (+624,3 тис.гривень.

 Темп росту до відповідного періоду минулого року складає 144,0% (+1706,7 тис.гривень), в зв’язку із збільшенням орендної ставки в січні 2016 року по ТОВ «Молокопродук», де додаткові надходження в січні місяці склали 49,3 тис.гривень, індексація нормативної грошової оцінки землі для земель сільськогосподарського призначення на коефіцієнт 1,2, для земель не сільськогосподарського призначення 1,44, а також надходження орендної плати від укладених нових договорів в 2015-2016 рр. та сплати річних сум за 2016 рік окремими орендарями.

Єдиного податку    надійшло 4771,3 тис.гривень з виконанням 133,3 % (+1193,0 тис.гривень).

           Єдиного сільськогосподарського податку надійшло 2089,3 тис.гривень з виконанням 154,9 (+ 740,5 тис.гривень). Темп росту складає 132,5% (+512,9 тис.гривень).

Надходження по державному миту  склали 17,9 тис.гривень, що на 25,7 тис. гривень менше до минулого року. Причиною є зменшення надходжень по видачі та оформлення закордонних паспортів та паспортів громадян України на 11,7 тис.гривень, від розгляду та оформлення документів на спадщину 7,4 тис.гривень, а також зменшення надходжень по державному миту, не віднесене до інших категорій – 6,6 тис.гривень.

Плати за надання адміністративних послуг в звітному періоді надійшло 456,2 тис.гривень з виконанням 218,8% або 247,7 тис.гривень.

Темп росту до відповідного періоду минулого року складає 560,4% (+374,8 тис.гривень).

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучаються до місцевого бюджету надійшло  10,0 тис.гривень, виконання до планових призначень становить 500,0% (+8,0 тис.гривень). Відповідна сума надійшла від СЛКП «Орлан» - 6,1 тис.гривень, КП «Тепломережа» - 2,9 тис.гривень, КП «Білогірське бюро технічної інвентаризації» - 1,0 тис.гривень.

Доходів спеціального фонду  без власних надходжень надійшло 79,7 тис.гривень, що  на 143,8 тис.гривень менше до відповідного періоду минулого року, в  зв’язку із зменшенням надходжень коштів від  пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту на 170,5 тис.гривень, де  на даний період відсуті об’єкти будівництва та реконструкція приміщень

Виконання до планових призначень становить 23,6% (-263,1 тис.гривень).

Видаткова частина бюджету району (без врахування подвоєння дотацій, субвенцій з державного бюджету) за 8 місяців 2016 року виконана в сумі 115 269,3 гривень.

За  вісім місяців  2016 року надійшло базової дотації з державного бюджету в сумі 3 827,4 тис.грн., що становить 100 відсотків до  планових  призначень.

             Сільським і селищним радам іншу субвенцію на утримання дошкільних закладів освіти, сільських, селищних будинків культури, клубів перераховано в сумі  6 969,3 тис.грн. або  100  відсотків до плану на даний  період.

 В розрізі фондів бюджету виконання наступне :

- загальний фонд – 110 223,4 тис. грн. або 58,7  відсотків до річних  планових кошторисних призначень ;

- спеціальний фонд – 5 045,9 грн. або 43,3 відсотка до річних планових кошторисних призначень;

Виконання по захищених статтях по загальному фонду місцевого бюджету характеризується  наступними   показниками :

  • оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями – 48 534,4 тис. грн. або 92,9 %  до  плану на вказаний період;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних засобів – 375,5 тис. грн. або 83,7 % до плану на вказаний період;
  • продукти харчування – 833,7 тис. грн. 72,1 % до плану на вказаний період;
  • оплата енергоносіїв – 3 804,9 грн. або  63,9 % до плану на вказаний період;

За  8 місяців 2016 року фактично отримано субвенцій соціального характеру з державного бюджету по загальному та спеціальному фондах місцевого бюджету в сумі 49 868,5 тис. грн. Зазначений обсяг субвенцій повністю перераховано головному розпоряднику коштів - управлінню соціального захисту населення. Рівень виконання до планових призначень на звітний період з урахуванням змін становить 98,5 відсотків.

            Видатки на проведення  поточного ремонту автомобільних  доріг загального користування та доріг комунальної власності  сільськими та селищними радами по загальному фонду  освоєно  в сумі  2 008,0 тис. грн. або 88,9 %.

За звітний період 2016  року  проведено  капітальні видатки бюджетними установа на суму  2 822,1 грн.  по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з них за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету  на капітальний ремонт котельні та системи опалення Юровецької ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Юрівка Білогірського району, Хмельницької області – 788,2 тис. грн., на капітальний  ремонт пральні та котельні  Білогірської  центральної районної лікарні по вул. Миру, 1 в смт. Білогір’я, Хмельницької області – 320,1 тис. грн.

Надходження доходів дало можливість забезпечити:

своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ;

фінансування видатків на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям.

 оплату за спожиті районними бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги;

оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;

фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

З резервного фонду районного бюджету кошти у звітному періоді не виділялись.

 

 

Інформація про виконання районного бюджету

 за  І  півріччя   2016 року

1.Виконання доходів районного бюджету

 

                До загального та спеціального фондів районного бюджету за перше півріччя 2016 року без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло 10 425,1 тис.грн., що становить виконання 134,7% (+2 684,2 тис.грн.) до планових призначень.

                Темп росту  124,7 % (- 2 062,0 тис.грн.)

                До загального фонду районного бюджету надійшло податків і зборів (обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів на суму 9 320,6 тис.грн.., що становить виконання 126,0% (+1 921,7 тис.грн.) до обсягів, передбачених на звітний період.

                Темп росту до минулорічного періоду склав 145,6 % або 2 919,8 тис. грн.. більше.

                Основним бюджетоутворюючим джерелом є податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 9 109,6 тис.грн. (60%), з виконанням на 123,8 відсотка (+1753,4  тис.грн.). Темп росту до відповідного періоду минулого року складає 143,7 відсотка  (+2 769,4 тис. грн.).

               Податку на доходи фізичних осіб від надання в оренду земельних часток (паїв) населення (60%) надійшло 792,9 тис.грн., з яких погашення заборгованості за 2015 рік ФГ «Сонячна долина» -7,2 тис.грн., ТзДВ «В’язовець) – 227,2 тис.грн..

                Заборгованість по даному виду податку  на звітну дату – відсутня.

                До спеціального фонду районного бюджету (без врахування трансфертів) надійшло всього доходів 1104,4 тис.грн. з виконанням до планових призначень на 323,0% (+762,5 тис.грн.).

                                  Аналіз надходження доходів до районного бюджету

 

тис.гривень

Код

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

Фактично надійшло за І півріччя 2015 року

Фактично надійшло за І півріччя 2016 року

Відхи-лення, %

1

2

4

4

5

 

Всього доходів загального фонду (без міжбюджетних трансфертів), з них

6400.9

9320,6

210,2

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

6340.2

9109.6

182,1

 

Всього доходів спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів), з них

1406.2

1104,4

165,4

25000000

Власні надходження бюджетних установ

1406.2

1104,4

165,4

40000000

Офіційні трансферти

51658.6

69008,1

146,7

 

Всього доходів районного бюджету

59465.7

79433,1

152,3

ІІ. Виконання видатків районного бюджету

            Видатки районного бюджету  виконано за І півріччя 2016 року  в сумі 78 920,8 тис.грн., що на 18879,1 тис.грн. більше  від аналогічного показника 2015 року, в тому числі по загальному фонду районного бюджету – в сумі 77 043,4 тис.грн., що становить 132,1 %, та по спеціальному фонду – 1 877,4 тис.грн. або  109,7% до показника 2015 року.

 Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали  30 734,8 тис.грн., що більше на 16,8 % до  показника 2015 року. Видатки на енергоносії, спожиті бюджетними установами в звітному періоді склали 2 758,8 тис.грн., що на 2,4 % більше, ніж  у  2015 році.

Наявний фінансовий ресурс забезпечив загальну  позитивну тенденцію в частині фінансування видатків бюджету Білогірського району, а саме:

своєчасно виплатити заробітну плату працівникам бюджетних установ;

профінансувати видатки району на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету;

профінансувати спожиті районними бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги;

видатки на придбання продуктів харчування та медикаментів;

інші видатки, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій;

профінансувати капітальні видатки з районного бюджету  в сумі 691,2 тис. грн..

Кошти з резервного фонду районного бюджету в І  півріччі 2016 року не виділялись.

 

                             Аналіз виконання  видатків  районного бюджету

 

тис.грн.

Код

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Виконано за  І півріччя 2015 року

Виконано за І півріччя2016 року

Від-хи-лен-ня, %

Виконано за  І півріччя 2015 року

Виконано за І півріччя2016 року

Від-хи-лен-ня, %

1

2

4

4

5

7

7

8

 

Всього видатків та кредитування, з них:

58330,8

77043,4

132,1

1710,9

1877,4

109,7

0100000

Державне управління

505,6

478,2

94,6

0,00

0,00

-

0700000

Освіта

21416,4

22282,2

104,0

1080,8

1038,1

96,0

0800000

Охорона здоров’я

7985,7

8915,6

111,6

338,0

411,6

121,8

0900000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

20824,1

37341,2

179,3

68,1

60,5

88,8

1100000

Культура і мистецтво

1822,2

2201,5

120,8

123,6

59,7

48,3

1300000

Фізична культура і спорт

144,3

173,9

120,5

0,00

0,00

-

1500000

Будівництво

 -

 -

-

 -

118,6

   -

1700000

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

61,6

200,4

325,3

0,00

0,00

-

2500000

Видатки, не віднесені до основних груп

5570,9

5450,4

97,8

100,4

188,9

188,1

 

Приєднані документи:

Звіт за 2016 рік звіт за 9 місяців 2016 року
Дата публікації: 15:33 18.08.2016