Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Бюджет | Виконання районного бюджету | Районний бюджет за 2015 рік | Виконання районного бюджету у 2015 році
Виконання районного бюджету у 2015 році

Інформація про виконання районного бюджету

 за   2015 рік

 

1.Виконання доходів районного бюджету                   

                До загального та спеціального фондів районного бюджету за 2015 рік  без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло 19331,1 тис.гривень, що становить виконання до планових призначень 123,8 %  (+3714,4 тис.гривень)

до надходжень за відповідний період минулого року.

                Темп росту до 2014 року становить 154,6% (+6815,9 тис.гривень).

                До загального фонду районного бюджету надійшло податків і зборів (обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів на суму 16299,9 тис.гривень, що становить виконання 108,5% (+9143,0 до обсягів, передбачених на звітний період.

                Темп росту до минулорічного періоду склав 154,4% або 5742,4 тис.гривень більше.

                Основним бюджетоутворюючим джерелом є податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 16229,3 тис.гривень, з виконанням на 108,4 відсотка (+1251,7 тис.гривень).

                Темп росту до відповідного періоду минулого року складає 154,7 відсотка (+5737,3 тис.гривень).

                Податку на доходи фізичних осіб від надання в оренду земельних часток (паїв) населення (60%) надійшло 3457,1 тис.гривень, з яких погашення заборгованості за 2014 рік – 186,9 тис.гривень.

                До спеціального фонду районного бюджету ( без врахування трансфертів) надійшло 3031,2 тис.гривень власних надходжень, що на 508,3% до затверджених планових призначень на 2015 рік.

 

                         Аналіз надходження доходів до районного бюджету

 

тис.гривень

Код

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

Фактично надійшло за  2014 рік

Фактично надійшло за  2015 рік

Відхи-лення, %

1

2

3

4

5

 

Всього доходів загального фонду (без міжбюджетних трансфертів), з них

10557,5

16299,9

154,4

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

10492,0

16229,3

154,7

 

Всього доходів спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів), з них

 

1957,7

3031,2

154,8

25000000

Власні надходження бюджетних установ

1957,7

3031,2

154,8

40000000

Офіційні трансферти

98864,5

121140,3

122,5

 

Всього доходів районного бюджету

111379,7

140471,4

126,1

 

 

ІІ. Виконання видатків районного бюджету

            Видатки районного бюджету  виконано за 2015 рік  в сумі 138 584 ,1 тис.грн., що на 26 599,0 тис.грн. більше  від аналогічного показника 2014 року, в тому числі по загальному фонду районного бюджету – в сумі 132 642,3 тис.грн., що становить 123,4 %, та по спеціальному фонду – 5 941,8 тис.грн. або  132,3 % до показника 2014 року.

 Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 51 124,0 тис.грн., що менше на 6,4 % до  показника 2014 року. Видатки на енергоносії, спожиті бюджетними установами в звітному періоді склали 5 817,7 тис.грн., що на 41,2 % більше, ніж  у  2014 році.

Надходження доходів дало можливість забезпечити:

своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ;

фінансування видатків на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям.

оплату за спожиті районними бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги;

оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;

фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій;

На проведення капітальних видатків з районного бюджету профінансовано в сумі 2 912,0 тис. грн., в тому числі на покриття заборгованості, що виникла станом  на 01.01.2015 року – 37,5 тис. грн.

За рахунок коштів резервного фонду районного бюджету профінансовано видатки в сумі  11,2 тис. грн.

 

                             Аналіз виконання  видатків  районного бюджету

 

тис.грн.

Код

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Виконано за 2014 рік

Виконано за  2015

рік

Від-хи-лен-ня, %

Виконано за  2014 рік

Виконано за  2015 рік

Від-хи-лен-ня, %

1

2

4

4

5

7

7

8

 

Всього видатків та кредитування, з них:

107493,5

132642,3

123,4

4491,6

5941,8

132,3

0100000

Державне управління

899,1

955,6

106,3

-

9,8

-

0700000

Освіта

38075,0

40303,9

105,8

1620,2

2392,0

 

147,6

0800000

Охорона здоров’я

16456,0

19470,6

118,3

565,7

1084,6

191,7

0900000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

39890,2

54384,7

136,3

142,6

126,0

88,3

1000000

Житлово-комунальне господарство

-

23,6

-

265,7

69,8

 

26,3

1100000

Культура і мистецтво

3536,2

3954,5

111,8

221,8

340,9

153,7

1200000

Засоби масової інформації

10,0

10,0

100

-

-

-

1300000

Фізична культура і спорт

330,9

363,0

109,7

-

-

-

1500000

Будівництво

-

-

-

1013,8

1427,5

140,8

1700000

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

149,6

135,9

90,8

-

-

-

2100000

Запобігання та ліквідація  надзвичайних ситуацій

-

53,7

-

-

7,9

-

2500000

Видатки, не віднесені до основних груп

8146,5

12986,8

159,4

661,8

483,3

73,0

 

Приєднані документи:

Рішення звіт за 2015 Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток 4
Web-адреса: bgadmin.gov.ua/info/page/1110Дата публікації: 15:35 10.08.2016